Información económica y presupuestaria: Ayuntamiento de Jerez

INDICADORES ECONÓMICOS-FINANCIEROS

AYUNTAMIENTO (ENTIDAD MATRIZ)		EJERCICIOS
INDICADOR	FÓRMULA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autonomía Fiscal	DRN Ingresos tributarios Cap. I, II y III (sólo tasas) / DRN Total	0.40	0.52	0.38	0.49	0.48	0.48
Ingresos fiscales por habitante	DRN Ingresos tributarios Cap. I, II y III (sólo tasas) / Nº habitantes	492.00	532.92	563.00	542.00	567.29	548.30
Ingresos totales por habitante	DRN / Nº habitantes	1.223.91	1.023.06	1.484.10	1.106.19	1.173.65	1.138.81
Gastos totales por habitante	ORN y OPAs / Nº habitantes	1.174.70	1.089.51	1.143.59	1.050.28	1.074.53	1.005.35
Inversiones por habitante	Capítulo VI y VII de gastos / Nº habitantes	56.94	36.15	10.78	13.18	51.36	17.30
Superávit/Déficit no financiero por habitante	(DRN Cap. I al VII - ORN Cap. I al VII) / Nº habitantes	107.90	38.27	-43.83	13.37	-81.21	25.35
Ahorro bruto	(DRN Cap. I al V - ORN Cap. I, II y IV) / (DRN Cap. I al V )* 100	26.85	14.62	6.17	10.75	5.40	11.04
Ahorro neto	(DRN Cap. I al V - ORN Cap. I al IV - ORN Cap. IX) / (DRN Cap. I al V)*100	6.65	2.04	-15.97	-8.83	-8.06	-0.84
Eficacia en la gestión recaudatoria⁽¹⁾	(Recaudación Neta Cap. I al III) / DRN (Cap. I al III)*100	78.59	84.43	91.47	83.29	82.90	82.31
Esfuerzo tributario por habitante	DRN Cap. I al III / Nº habitantes	541.57	570.18	563.00	583.89	620.41	598.81
Carga financiera global	(ORN Cap. III y IX / DNR)*100	15.55	7.46	9.61	12.57	6.35	6.90
Carga financiera por habitante	ORN Cap. III y IX / Nº habitantes	190.33	76.29	142.62	139.04	74.47	78.58
Endeudamiento por habitante	Deuda a 31/12 a L/P y C/P / Nº Habitantes	2.625.02	2.994.54	3.445.89	3.475.28	3.598.52	3.718.13
Nivel de endeudamiento	(Deuda a 31/12 a L/P y C/P / DRN Cap. I al V)*100	246.44	345.52	380.88	385.10	387.78	393.90
Liquidez	(Tesorería + Inversiones Financieras Temporales con alto grado de liquidez / Acreedores a corto plazo	0.05	0.25	0.24	0.26	0.25	0.30
Solvencia	(Tesorería + Deudores - Saldo dudoso cobro) / Acreedores a corto plazo	0.55	0.73	1.02	0.96	1.04	1.10
Grado de ejecución de ingresos	(DRN / Previsiones definitivas)*100	77.10	73.90	84.00	65.34	68.09	66.76
Realización de ingresos ⁽¹⁾	(Recaudación Neta / DRN)*100	84.55	89.63	92.82	89.91	90.38	90.36
Grado de ejecución de gastos	(ORN / Créditos definitivos)*100	65.43	64.02	68.85	62.47	68.36	65.94
Cumplimiento de pagos	(Pagos Líquidos / ORN)*100	59.63	73.81	70.57	76.01	79.75	80.10
*Fuente:* Contabilidad Municipal (Ingresos, Gastos y Balance de situación a 31 de diciembre) sin ajustes establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC)
*Nomenclatura:* DRN (Derechos reconocidos netos); ORN (Obligaciones reconocidas netas); OPAs (Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto)
*(1)* Recaudación operaciones del ejercicio corriente

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Fecha de actualización: 16 de abril de 2020

Indicadores ESPECÍFICOS DE GESTIÓN URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Indicadores Urbanísticos

INDICADORES GESTIÓN URBANÍSTICA (Datos 2015, último ejercicio liquidado)

1. Inversión en infraestructuras por habitante

Importe total inversiones……..7.164.210 euros

Número de habitantes…………. 212.876

Infraestructuras/habitante………33,65 euros/hab.

2. Proporción de ingresos del urbanismo sobre los ingresos totales, referidos al año 2016.

Concepto	Importe Derechos Netos	% s/ Ingresos Totales
IBI	52.210.153,47	23,97%
ICIO	1.473.103,59	O,67%
LIC.URBANÍSTICAS	3.833.953,32	1,78%
MULTAS URBANÍSTICAS	110.013,75	0,05%
CUOTAS URBANIZACIÓN	242.770,94	0,11%
CONVENIOS URBANÍSTICOS	238.615,42	0,10%
APROV.URBANÍSTICOS	80.640,05	0,03%
VENTA DE SOLARES	67.993,97	0,02%
INGRESOS TOTALES	217.783.972

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Fecha de actualización: 5 de Abril de 2018

ESTADÍSTICAS ECONÓMICO FINACIERAS

ESTADÍSTICAS Económico Financieras

Informe de evolución anual de los tributos municipales (periodo 2004 - 2015)^PDF

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Fecha de actualización: 5 de Abril de 2018

Gasto en los principales Servicios Públicos externalizados

Principales Contratistas

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS
SERVICIO	Adjudicatario gestión del servicio	2019
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	8.683.044.26
Limpieza Viaria	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	8.910.113.90
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado⁽¹⁾	Aquajerez, S.A.
Depuración	Aquajerez, S.A.
Limpieza de Instalaciones Municipales	OHL Servicios Ingesan S.A.	2.170.308.48
Limpieza de Colegios	OHL Servicios Ingesan S.A.	2.772.960.47
Mantenimiento de Alumbrado Público	COMUJESA	1.172.421.91
Mantenimiento de Parques y Jardines	Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019) OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)	3.297.434.16
Suministro de Energía Eléctrica	Endesa Energía, S.A.	5.242.092.29
Servicio de Ayuda a Domicilio⁽²⁾	COMUJESA	11.579.386.09
Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical	UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)	850.601.42
Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías⁽³⁾	Auto La Valenciana S.A.	856.175.97
Tratamiento de Residuos	Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.	4.712.331.27
Mantenimiento de la Red Semáfórica	Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)	918.270.69
(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ (2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento (3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS
SERVICIO	Adjudicatario gestión del servicio	2018
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	10.003.066.24
Limpieza Viaria	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	7.369.619.52
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado⁽¹⁾	Aquajerez, S.A.	17.126.206.72
Depuración	Aquajerez, S.A.	5.520.978.66
Limpieza de Instalaciones Municipales	OHL Servicios Ingesan S.A.	2.219.018.47
Limpieza de Colegios	OHL Servicios Ingesan S.A.	2.824.416.42
Mantenimiento de Alumbrado Público	COMUJESA	1.365.030.58
Mantenimiento de Parques y Jardines	Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019) OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)	3.737.039.89
Suministro de Energía Eléctrica	Endesa Energía, S.A.	5.760.304.48
Servicio de Ayuda a Domicilio⁽²⁾	COMUJESA	8.797.226.33
Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical	UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)	687.649.92
Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías⁽³⁾	Auto La Valenciana S.A.	1.223.718.07
Tratamiento de Residuos	Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.	5.295.616.30
Mantenimiento de la Red Semáfórica	Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)	893.946.54
(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ (2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento (3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS
SERVICIO	Adjudicatario gestión del servicio	2017
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	9.860.679.52
Limpieza Viaria	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	8.618.717.57
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado⁽¹⁾	Aquajerez, S.A.	17.712.609.40
Depuración	Aquajerez, S.A.	5.627.898.82
Limpieza de Instalaciones Municipales	OHL Servicios Ingesan S.A.	1.861.310.90
Limpieza de Colegios	OHL Servicios Ingesan S.A.	2.314.028.68
Mantenimiento de Alumbrado Público	COMUJESA	1.022.057.50
Mantenimiento de Parques y Jardines	Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019) OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)	3.469.666.82
Suministro de Energía Eléctrica	Endesa Energía, S.A.	5.993.618.59
Servicio de Ayuda a Domicilio⁽²⁾	COMUJESA	6.789.377.00
Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical	UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)	707.835.78
Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías⁽³⁾	Auto La Valenciana S.A.	1.037.062.70
Tratamiento de Residuos	Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.	4.744.252.27
Mantenimiento de la Red Semáfórica	Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)	907.391.55
(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ (2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento (3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS
SERVICIO	Adjudicatario gestión del servicio	2016
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	9.600.962.31
Limpieza Viaria	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	8.492.063.22
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado⁽¹⁾	Aquajerez, S.A.	18.923.103.85
Depuración	Aquajerez, S.A.	6.067.573.01
Limpieza de Instalaciones Municipales	OHL Servicios Ingesan S.A.	1.989.148.44
Limpieza de Colegios	OHL Servicios Ingesan S.A.	2.537.213.11
Mantenimiento de Alumbrado Público	COMUJESA	1.447.129.50
Mantenimiento de Parques y Jardines	Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019) OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)	2.831.595.47
Suministro de Energía Eléctrica	Endesa Energía, S.A.	5.844.793.19
Servicio de Ayuda a Domicilio⁽²⁾	COMUJESA	7.341.009.44
Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical	UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)	628.547.88
Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías⁽³⁾	Auto La Valenciana S.A.	1.375.488.21
Tratamiento de Residuos	Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.	3.927.196.56
Mantenimiento de la Red Semáfórica	Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)	724.209.12
(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ (2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento (3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

GASTO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS EXTERNALIZADOS
SERVICIO	Adjudicatario gestión del servicio	2015
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	9.192.890,81
Limpieza Viaria	Urbaser, S.A. (Hasta el 22/08/2019) UTE FCC-Cointer-FCC Equal (A partir del 23/08/2019)	9.244.772,74
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado(1)	Aquajerez, S.A.	19.180.078,00
Depuración	Aquajerez, S.A.	6.297.626,00
Limpieza de Instalaciones Municipales	OHL Servicios Ingesan S.A.	1.866.267,94
Limpieza de Colegios	OHL Servicios Ingesan S.A.	2.295.465,42
Mantenimiento de Alumbrado Público	COMUJESA	1.215.462,43
Mantenimiento de Parques y Jardines	Instituto de Gestión Sanitaria, S.A. (Hasta el 01/05/2019) OHL Servicios Ingesan S.A. (A partir del 02/05/2019)	2.867.271,50
Suministro de Energía Eléctrica	Endesa Energía, S.A.	4.902.002,96
Servicio de Ayuda a Domicilio(2)	COMUJESA	6.119.165,04
Mantenimiento de Señalizaciones Horizontal /Vertical	UTE Conservación Jerez (Postigo Obras y Servicios, S.A. y Goyca, S.A.)	815.580,43
Servicio de Autobuses Urbanos en Pedanías(3)	Auto La Valenciana S.A.	1.543.871,88
Tratamiento de Residuos	Verinsur, S.A. / UTE Sufi, S.A.-Verinsur, S.A.	4.036.062,95
Mantenimiento de la Red Semáfórica	Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A (SICE)	663.858,36
(1) Datos de facturación de AQUAJEREZ (2) Se incluye el coste financiado por la Junta de Andalucía a través de la ayuda a la Dependencia y el financiado por el Ayuntamiento (3) El registro de 2019 se corresponde con los importes del nuevo contrato

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 16 de Abril de 2020

Gasto en Publicidad

Gastos en Publicidad

Evolución gastos

Análisis por años e importe

2012	2.893.438,23 €
2013	773.124,72€
2014	855.953,81€
2015	412.973,23€
2016	279.305,08€
2017	473.006,31€
_{Datos de la contabilidad municipal facilitados por la Intervención Municipal}

Descargar Informe de evolución de gastos de publicidad y propaganda ayuntamiento, años 2012 a 2017^PDF

Gastos de publicidad y propaganda contabilizados a 24/10/2017

Gastos de publicidad y propaganda contabilizados a 24/10/2017 correspondientes al ejercicio 2017 en operaciones pendientes de aplicación con saldo y "0bligado" y "ADO=Aplicado/Dispuesto/Obligado"

Descargar ^PDF

Gastos de publicidad y propaganda 2016

Informe de operaciones del presupuesto de gastos pendientes de aplicación presupuestaria del ejercicio 2016 con saldo y "0bligado" y "ADO=Aplicado/Dispuesto/Obligado"

Descargar ^PDF

Gastos en publicidad y propaganda 1999 A 2015

Gasto en publicidad Institucional 2006-2015 ^.XLS

^{Importe obligaciones reconocidas e importe}^{obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA)}

Gastos de publicidad y propaganda desde 1999 a 2015 con detalle ^PDF

^{Detalle de las operaciones contabilizadas en concepto de publicidad y propaganda en los ejercicios contables desde 1999 a 2015, con}

^{detalle de tercero e importe.}

Gastos de publicidad del SECTOR PÚBLICO municipal

A continuación se relaciona información sobre los gastos en publicidad y propaganda correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 de las distintas sociedades mercantiles y fundaciones que componen el sector público municipal. Así como la relación de gastos en publicidad y propaganda, correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, de las sociedades mercantiles Circuito de Jerez S.A. (CIRJESA) y Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (EMENSA), y de la Fundación Caballero Bonald.

Circuito de Jerez S.A. (Cirjesa)

Fundación Teatro Villamarta

Fundación Caballero Bonald 2016/2017 ^PDF Fundación Cabellero Bonald 2012/2015 ^PDF

Fundación Centro de Acogida San José ^PDF

Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez S.A. (Emuvijesa) 2016/2017 ^PDF

Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez S.A. (Emuvijesa) 2012/2015 ^Excel

Corporación Municipal de Jerez S.A. 2016/2017 (Comujesa) ^PDF Corporación Municipal de Jerez S.A. 2014/2015 (Comujesa) ^Excel

Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (Ememsa) 2016/2017^PDF

Explotación de los Montes de Propios Empresa Municipal S.A. (Ememsa) 2012/2015 ^PDF

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 5 de Abril de 2018

Información de gasto específico de interés público

Información Económico-Presupuestaria de las ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS de Jerez

Presupuesto ^PDF

Deuda a 28/6/2016 ^PDF

Tesorería Municipal

TESORERÍA

La Tesorería Municipal es la sección encargada de realizar los pagos y recibir los ingresos que correspondan al Ayuntamiento. Asimismo también se encarga del manejo y custodia de todos los valores, fondos y efectos.

¿Qué es el Período Medio de Pago a Proveedores?

El periodo medio de pago a los proveedores (PMP) fue introducido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial.

Todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deben hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común establecida en el RD 635/2014 se desarrolla la metodología de cálculo de este, así como su publicidad y las condiciones para la retención de los recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ver más en Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES (Tesorero)

Fecha de actualización: 31 de Julio de 2019

RESPONSABLE DE CONTENIDOS: AREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, HACIENDA Y PLANES ESPECIALES

Fecha de actualización: 16 de abril de 2020

Información económica y presupuestaria: Ayuntamiento de Jerez - Página oficial

Información económica, financiera y presupuestaria

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

PRESUPUESTOS

CUENTAS ANUALES

OTRA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Otros informes de fiscalización de los Órganos de control externo

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA